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老师,您好,我现在准备做公司注销,公司的年度汇算清缴已经做完了,2月分的个税不需要报送了吧

2023-02-17 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 15:08

你好 需要的需要申报的。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:09

2月份还没有结束就可以报2月的个税了吗,老师,虽然也是零申报

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:10

对的,是的,而且你的增值税也需要社保,就是所有的税款都提前申报了他。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:11

明白了,就是个税里面我直接选择所属期2月对吧,然后给他申报了

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:11

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:12

但是增值税怎么申报了,增值税之前都是季度零申报的

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:12

你好,那你一二月份有销售额吗?

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:13

没有的,老师,一直都是零申报

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:14

好,那就零申报就可以了。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:14

可是增值税在我的待办中还没有这么早出来呢,老师

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:16

你好,你是不是没有提起注销?

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:19

是电子税务局中的清税吗?

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:20

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:21

清税还没有,工商注销已经提起了

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:26

你现在都账务做清理了吗?余额是零了吗?

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快账用户5352 追问 2023-02-17 15:27

工商局说好像不影响,因为债务只有1元的其他应付款还是法人的,实际并没有什么东西

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:28

所有的都需要清零,因为你清税的时候,你的资产负债表的期末余额都得是零。

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快账用户5352 追问 2023-02-17 16:03

老师,其他应付款中的1元,我可以通过借其他应付款,贷营业外收入,将其他应付款清0,可是资产中的银行存款还剩下1.5元,这个怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-02-17 16:05

哦,那你直接还钱就行了,借期的应付款贷银行房款,剩余的你看下还有哪个科目有余额。

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