您好！我在建立新的账套，账套建账月份从2022年11月开始，我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额，有录入了固定资产初始数据，固定资产入账从2022年4月入账，录完固定资产初始数据后，固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据，但是其他科目没有借贷的累计发生额，是否是因为这样初始数据试算不平衡呢？

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• 你好老师，专项附加扣除里，提供的租房扣除，需要房主开具发票吗？

• 你好，老师我想问一下工资是一次性付清的，但它没有一次性入账，而是分摊要怎么入账

• ？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦

• 生产加工企业（一本帐），实际会计操作和税务的差异处理，工厂采购时系统虽然可以区分成本和税款的金额，但这两个的入账时间是分不开，是一起入账的。但是发票和原材料到的时间就是有1-2个月的时间差。比如7月采购的原材料入库（真实入库了），入库采购单在7月（这个时候发票还未开具，但因为成本要入库，进项税款必须区分开），这时，10月才能取得进项发票。这个时候候7月时税款已经入账了，如果入库单改在10月，生产原材料就为负库存了，不可能改在10月，7月申报时，账务上的进项税款就会有余额，但税务系统上不会有，这种情况下，各类申报表应该如何填写，这个余额是否应该在申报表上提现，这个余额应该怎么处理？

• 给研发人员的职工福利费，能作为研发加计扣除吗

• 去哪里看是那份购销合同，这样我才能找到对应供应商

• 老师您好 请问费用报销单金额17155元小于发票金额17175.21。都是普票 实务和税务都怎么处理？

• 上月有留抵税额，本月申报收入，还是有留抵税额，本月没有勾选进项发票，是不是只要做增值税贷方转出就可以，其他不用做？

• 老师，什么样的发票要缴文化事业建设费？小规模企业

• 老师，我们公司之前没卡发票，这样的费用类的发票直接记得银行存款1000 费用1000，没有入进项税，该怎么弄，影响大吗