你好; 你12月暂估的成本 ;收到发票附12月凭证去;如果没有做的话;反结账去补做
老师好,比如企业所得税汇算清缴之前拿回成本票都可以吧 比如现在申报2020年第四季度的,发票没有收到,我先进行暂估,等到2021年2月或者3月拿到发票,然后进行红冲暂估,把拿回的发票直接计入2020年可以吗?
老师您好!请问下公司2月开工程票出去,然后暂估成本100多万,截止到年底不再开票,账上有资产折旧等产生了亏损,可以把之前暂估的成本冲回来一部分吗?这样就可以少开点发票回来冲暂估了
老师,去年年底有未拿回的成本发票,我没有先暂估成本,过几天发票就回来了,我在想要不要返回到去年12月份把发票做进去,然后再到税务局修改报表呀?
我现在蒙圈了,老师,请问一下这个是去年的利润表,今年红冲了去年不含税金额1824055.14, 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14=17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94、今年发票回来了3749909.82,发票未回来6174871.12),现在汇算清缴收入直接填写17923151.42,成本暂估的没有拿到发票的需要冲完嘛?还是说成本没回来的汇算清缴调增就好。因为收入可以直接填减少了,所以问问成本能不能。
老师,去年年底暂估了265000的成本票,今年5月底回来250000,差的15000交税,我现在直接在5月把去年的暂估全部红冲掉,还是冲250000,我这个改年报怎么改?要在哪里填?还是我把去年的暂估改成250000,然后改四季度报表,把税交了?然后再在今年5月冲250000,不知道怎么处理
老师春节法定节假日300%工资包括本身上班那天工资吗?具体参考文件在哪里?谢谢
股东退股后,需要做哪些变更,比较安全
老师您好?麻烦发一下Excel全套核算表格,感谢
去年在法人那借现金发工资,这个4万借款,法人让公司转账给股东代收。这个要怎么写分录
拍卖银行不良的会计分录
固定资产清理的当月,可以计提折旧吗?谢谢老师
这一道题目为什么D=F
老师好,上月增值税销项小于进项,有留底税额,在结转增值税的时候,需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗?
公司发购物卡给员工,是计入应付职工薪酬福利费吗,请问需要员工缴纳个税吗?
小规模纳税人出租房屋,公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加,合同规定租户需承担50%的税费,在第二年付,可以放在第二年的营业外收入其他收益吗
但是第四季的的所得税和财务报表已经申报了,反结账去补做 然后去税务局修改报表的话,这样税务风险大吗?
你好1; 是的; 主动去改 可以的;
好的,谢谢
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