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请问上个月申报了未开票收入,这个月开了发票,增值税表怎么填冲销上个月未开票收入呢

2023-02-15 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-15 11:00

您好,在未开票栏次里面填写负数

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快账用户5362 追问 2023-02-15 11:54

申报显示未开票比对不通过,怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-02-15 11:55

这个需要去税务局处理的

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快账用户5362 追问 2023-02-15 11:56

也不能继续发送啥的是吧 只能大厅申报??

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齐红老师 解答 2023-02-15 11:56

对,只能是去大厅申报的

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快账用户5362 追问 2023-02-15 11:57

大厅申报流程麻烦不?需要带什么东西不?

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齐红老师 解答 2023-02-15 12:00

你带着申报表,公章和身份证一办就可以了。

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您好,在未开票栏次里面填写负数
2023-02-15
这个月开具的发票400万,未开具发票负数400万。
2024-04-13
您好 未开具发票栏次填写负数 然后发票正常填写申报表
2020-11-05
同学你好 未开票收入填写负数
2020-11-06
在“未开票收入”栏次填写负数,以冲减上季度的未开票收入。同时,在“开票收入”栏次填写本月的开票收入。
2024-02-01
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