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郭老师,我公司去年12月购买了一辆公司用车,价格是108800元,不含税价格:96823.19取得增值税税额:12516.81 这个在增值税申报表怎么申报?

2023-02-14 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 21:03

你好,你这个发票勾选了吗?

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:09

没有,需要先勾选吗?进项不是可以留着下一次抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:11

需要的你先勾选,然后在35栏里面填写金额填写96823.19然后你的税额填写12516.81

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:17

这个月抵扣吗?可以留着下个月吗?

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:19

需要交税吗?需要交税你就选择抵扣,不需要交税的话,你以后需要抵扣的时候再勾选就行。反正现在也没有时间限制。

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:20

税额填写12516.81是不是就是在本期认证相符且本期申报抵扣这里?是自动生成的吧

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:21

你好,对的,是的,如果没有自动生成的话,你可以自己手动填写的。

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:30

那就是说这份增值税发票我这个月不需要抵扣的话 增值税申报里面就不需要填写固定资产进项税额抵扣情况表是吗?之前不是有购进固定资产在增值税申报的时候需要填写吗?也就是说只有当需要抵扣都这份发票 才需要在35栏去填写 因为这不是一般商品的进项 是这个意思吗?那我们之前也有购买一些办公用品开具的增值税专业发票 是直接勾选后 按照一般商品的进项抵扣掉 这样的操作方式是不是错误的?

那就是说这份增值税发票我这个月不需要抵扣的话 增值税申报里面就不需要填写固定资产进项税额抵扣情况表是吗?之前不是有购进固定资产在增值税申报的时候需要填写吗?也就是说只有当需要抵扣都这份发票 才需要在35栏去填写 因为这不是一般商品的进项  是这个意思吗?那我们之前也有购买一些办公用品开具的增值税专业发票 是直接勾选后 按照一般商品的进项抵扣掉 这样的操作方式是不是错误的?
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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:30

35栏是填在这个圈里面吗?

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:35

不需要填写固定资产单独的他和其他的专用发票是一样的

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:46

那计提呢?

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:47

你好,你说的计提是什么的?具体的什么业务?

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快账用户2920 追问 2023-02-14 21:50

汽车啊,固定资产

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齐红老师 解答 2023-02-14 21:51

借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行 折旧借管理费用 贷累计折旧

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