老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
学员您好，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数，应交税金应交增值税负数。
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老师，销项的负数，开了负数发票。是不是不用做账？
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老师您好，我是汽车销售店会计，厂方给开的销项负数机动车销售折让发票怎么做账做分录
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情况一:我是销货方，购货方发票未抵扣，且退回，销货方拿回未抵扣发票开具销项负数，该怎么做分录？ 情况二:我是销货方，购货方发票已抵扣，我方开具销项负数给购货方，同时再开具销项正数给购货方，该怎么做分录？ 第一种购货方未抵扣的情况，是不是开出负数和正数发票一起留存备查？
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老师，我公司卖化肥，因为上个月给对方多开了一张发票，这个月开了销项负数发票？怎么做分录？是同时结转销售成本上个月负数，化肥库存就回来了吗？还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数？怎么处理做分录？谢谢老师
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老师，代开发票是开了销项负数，这个分录怎么做？是不是销项负数所有发票都留在销售方做账?
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请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回
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懂孝彬老师在吗，在吗老师
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老师，这个月收到2024年退的汇算清缴所得税，请问如何做账？借:银行存款，贷当计入什么科目？我们是小企业。
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画红线的这一条怎么理解？为什么这部分材料不能加计扣除？研发领用的材可以税前扣除么？
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老师您好！就刚才的问题？还得麻烦您。如果我做相反的分录，那就是这张发票也不能入今年的成本了呀！因为他把主营业务成本冲减了
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请问工会经费怎么申报
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老师您好，如果账务处理不处理公司银行资料，会造成什么后果？
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老师您好，我们单位3月份工资没有发放，打算四月末发放3月工资，我现在申报个人所得税，按计提工资可以申报吗？听说必须得实发才可以申报，不是实发就得零申报是这样吗？
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画红线的这一条怎么理解？为什么这部分材料不能加计扣除？研发领用的材可以税前扣除么？
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老师我们是小公司，以前申报一直都没有工会经费，怎么这次这么多
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如果对方认证了，怎么处理？抵扣的税怎么办
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.