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老师你好,请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来,为了报个税,预估的工资,但是2023年1月份工资表出来了,这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税

2023-02-11 23:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-11 23:58

你好,这个是可以补的。

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:02

不影响当年的的企业所得吧

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:04

老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了

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齐红老师 解答 2023-02-12 00:04

你好,这个不影响的

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:14

老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了

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齐红老师 解答 2023-02-12 00:16

正常冲回,然后做正确的即可。

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:23

跨年了,这样正常的做可以吗?

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齐红老师 解答 2023-02-12 00:30

不影响,可以这么做。

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:33

那汇算清缴时,这部分是不是要调增

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快账用户9364 追问 2023-02-12 00:34

跟平时一样做吗?先做一个相同的红冲,再按发票入吗?

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齐红老师 解答 2023-02-12 00:34

汇算清缴前,这部分发票到了就不调增。

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齐红老师 解答 2023-02-12 00:34

做账与平常一样的

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快账用户9364 追问 2023-02-12 05:06

老师那我之前暂估的原材料有的已经领到车间了,有的已经入库了产成品,那现在跨年发票来了,跟平常一样先红冲暂估的再按发票上做,怎么原材料借方还有许多,有的贷方也有,怎么回事,先冲再入不是刚好抵消了跟之前一样的吗?

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齐红老师 解答 2023-02-12 05:09

你再好好查下,正常不会对不上的。

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快账用户9364 追问 2023-02-12 05:38

老师之前暂估入库了,有的已经领用了,出库了,现在跨年发票来了,先冲冲再按发票入账,请问请问领用的和出库的要不要调整

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齐红老师 解答 2023-02-12 05:46

一个单一个问,下次要另单提问哦 老师之前暂估入库了,有的已经领用了,出库了,现在跨年发票来了,先冲冲再按发票入账,请问请问领用的和出库的要不要调整——库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。

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你好,这个是可以补的。
2023-02-11
同学你好 需要按月计提才可以 然后再补计提或者冲减多计提的
2023-02-15
你好同学 个人所得税等发放后的次月申报。 如果暂估。等工资表出来后,把上月数冲减,再作个正的。
2024-01-12
那你这个月应该申报的是11月份儿的工资,然后12月份的工资在下一个月申报了
2023-01-17
可以的,年末统一暂估也可以
2024-01-08
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