Q
去年暂估成本15万，今年收到10万的发票，怎么做账
2023-02-11 17:37
2023-02-11 17:42
你好 这个是先红冲去年的成本，然后按照发票做正式的分录的
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Q
老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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Q
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老师，请问下去年暂估成本，借:主营业务成本 贷:应付账款～暂估 22万 今年收到成本发票14万，怎么做写冲减分录呀？
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请问我们公司去年做了90万的成本暂估，今年收到暂估的95万发票，发票也包含了成本，请问这个成本今年还能用吗？
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那这样会影响今年的成本，跟汇算清缴吧
会啊，肯定是会影响的。但是你这个金额不是非常的大。