老师，去年暂估成本10万，在今年5月前取得发票12万，怎么入账啊
您好，这个的话，取得12万这个是可以我们那个10万，正常在去年扣除，申报表不调增就可以的
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老师，我去年暂估成本10万，取得的发票12万，暂估费用5万，取得发票2万，后面取得的发票我冲红原来暂估的分录，重新入账，那这个1万的差额是我要调整的对吧，当时暂估的分录是 借 管理费用 主营业务成本 贷 应付账款 暂估
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老师，我去年暂估成本5万，3月取得发票6万，暂估费用6万，3月取得发票3万，我就冲红了成本5万入账6万，冲红费用4万入账3万，5月我取得费用发票2万，汇算清缴调整1万不交税，那我5月的时候分录怎么处理啊
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好的，老师，我年暂估成本10万暂估费用6万，3月取得成本12万，费用取得2万，在3月的时候我冲红成本10万入账12万，冲红费用4万入账2万，5月取得费用1万，汇算清缴的时候调整1万，那我的怎么样做分录调整利润啊，
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老师，企业去年暂估的成本入账税前扣除了，今年汇算清缴前取得了发票，那今年取得的发票是放在今年入账的月份里入账吗？还是需要把发票放回去年暂估成本的那个月份的账里？
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老师，22年12月暂估的成本20万，在23年5月收到发票10万，怎么做分录
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郭老师在么？有个问题咨询一下
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员工社保没在自己公司，餐费不能做自己公司，税务局给拎出来了。这个怎么处理
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老师，制造部门里也设置了招待费科目，在汇算的时候要与管理费用和销售费用里的招待费加一起做调整的吧？
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老师，年度总营业成本大于年度总购进的金额会是什么原因呢？
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老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了，已经计入当期费用了，现在要在员工工资里把这笔钱扣掉，你说咋做合适呢，把之前那笔费用冲掉吗？如果冲掉了，现在发工资了，怎么做分录
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老师，现在个税还可以申报年终奖吗？24年没有申报？现在申报是不是25年才可以汇算清缴还是24年？
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老师你好，这边送的快账软件现在还能入三月份的账吗？
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老师 你说员工有一笔宿舍的住宿费之前我们公司已经对公付了，已经计入当期费用了，现在要在员工工资里把这笔钱扣掉，你说咋做合适呢，把之前那笔费用冲掉吗？老师现在的分录怎么做
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老师好，小规模纳税人，季报。实收资本增加25万 会计分录咋做？谢谢老师
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老师，这里怎么写合适，为使结算顺利进行，请贵单位协调为盼！
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那我怎么做分录啊
去年不是暂估做成本了吗，当时做了10万，这个本期，我们在做一个2万的成本就可以
那取得的发票直接放在去年暂估的凭证后面吗
还是冲红，再重新做分录啊
可以把这个发票，直接放在去年暂估的凭证后，因为这个本身就是我们的事项
那多出来的2万也在同一张发票上，这个怎么处理啊
这个我们复印一下发票，这个2万，做到24年你来票的月份，这个意思，就是分开做了
之前暂估的时候是放在应付账款，但是现在是老板先付钱了，才拿发票回来的
那你应付账款这样不还是挂账吗，这个
那我应该怎么做分录
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字
老师，那多出来的2万，做到当月的话，摘要写什么啊
借 应付账款 贷 其他应付款——老板的名字这个摘要怎么写
这个的话，摘要就是写，老板垫付资金付款，那个两万的是发生前期费用