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老师,23年01月资产负债表中期初跟期末余额不平,不平的金额就是23年01月未分配利润的期初数跟22年12月为分配利润的期末数之间的差额,想问下这要通过分录怎么调整?

2023-02-11 13:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-11 14:02

同学你好,不需要做分录调整,只需要把资产负债表的未分配利润项目的取数公式修改一下即可。

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快账用户6822 追问 2023-02-11 14:04

直接加上这个差额就行吗??

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齐红老师 解答 2023-02-11 14:09

同学你好,也可以这样操作,也可以看看是哪个科目的问题,把科目的取数做好也行。

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同学你好,不需要做分录调整,只需要把资产负债表的未分配利润项目的取数公式修改一下即可。
2023-02-11
调整了利润分配就会有差额很正常的
2024-01-15
你好 就是说没涉及到以前年度损益调整科目或者提取盈余公积吗?
2019-09-20
可能利润分配中有其他变动,比如计提盈余公积或者分配股利,还有可能是追溯调整了期初未分配利润,但是资产负债表期初数没有按追溯调整
2019-09-20
你好不平忽略差异就可以 这个是正常的
2022-09-30
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