23年6月补计提了22年的法定盈余公积，导致负债表每月未分配利润期末-期初余额与利润表净利润有差额，差额就是补22年法定盈余公积的数额，23年12月要计提23年的法定盈余公积，是否会导致两张表差额更大？年底应该怎么处理调整？分录怎么写？

热门问答 更多>

• 老师送员工的福利费进项转出，借方做什么科目

• 老师，你好，请问我们公司是当月发放上月工资，请问这样的话我每个月的凭证是只需要做上月的工资计提和发放，还是除了上月发放的工资连本月的也要做？就是说4月份的凭证里面只做3月的计提和发放工资还是连着4月的计提工资一起都要做？

• 收有关单位对我们开具的机械密封的发票，我需要税收编码这个怎么查

• 老师，麻烦问下会计法里关于账套规定，您能帮我发下吗

• 老师个独企业，人员信息采集填加成功报送不上去，提示到大厅变什么，但是在厅说没有什么变更的，说采集的的问题

• 请问办公室新装修，支付的装修费家具费分别计入什么科目怎么做分录

• 老师，给提供一个因为我们购买木材树枝，由于未妥善管理保管下雨等导致发霉变质，无法对外销售、只能作废处理的情况说明？应该计入什么科目？

• 供应商找的运输公司，运输费他们帮我们垫付，但因注册平台是他们公司名字。只能开他们发票，像这样情况。我们怎么获得我们需要支付给他们运费发票？

• 银行手续费汇算清缴时需要纳税调增吗？

• 老师好！请问个税申报有关政策可扣除内容，比如低收入人群扣除6万等，在申报APP中如何反映，课上没看到。