老师你好，年度终结，需要把本年利润转入到未分配利润中，但是我忘记结转了，又刚刚反结账，加上了这一个分录，这样不会应该资产负债表吧

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• 我1月份计提社保和公积金分录是 借：管理费用-社保费 管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-社保费 应付职工薪酬-公积金 当月缴纳的时候分录是这样的 借：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 其他应收款-社保 其他应收款-公积金 贷：银存 1月计提工资是这样的： 借：销售费用 管理费用 贷：应付职工薪酬 这样做账可以不？

• 总公司给我们垫付了税费，然后我们是分公司这笔钱打过去了，怎么记账，需不需要什么附加东西

• 老师，我们租用别人的门市拿来办公，这个租金怎么做账呀

• 跨境电商企业，平时买的办公电脑的进项可以抵扣，可以退税吗？

• 系统期初录入进项税额多录一千，导致进项税额贷方有一千余额，怎么做分录冲平

• 你好老师，11月转为一般纳税人，第四季度申报小规模时是不是只填10月的收入就可以了？

• 老师第10题银行存款不就是货币资金里面的吗？

• 老师，驾驶式洗地机 锂电款 。属于固定资产的电子设备吗

• 请问一下比如公司某个月净利润赚了一百万，但是比如只开部分发票给客户，然后进货也有好多没开票，那可以认为赚的钱里面是有些没开票没要票赚的钱吗

• 郭老师在吗？如果在淘宝网上买的东西，真正买的东西对方没有进项，所以没给我们开对应的发票，那他们给我们开的发票项目名称也必须是我们有销项的，对吗？为啥？