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老师，增值税出现这种差额怎么做分录

老师，增值税出现这种差额怎么做分录
2023-02-09 16:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-09 16:25

你好；  你是一般纳税人 还是小规模的  

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快账用户8212 追问 2023-02-09 16:25

小规模的

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快账用户8212 追问 2023-02-09 16:27

一般纳税人又怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-02-09 16:30

小规模或者一般纳税人都是去看   是不是你没有缴纳 ；的金额 ；   要和你申报表核对的；   

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快账用户8212 追问 2023-02-09 16:35

缴纳了2621.36，票是2621.34

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齐红老师 解答 2023-02-09 16:39

你好；    那你多缴纳了  0.02 ； 你应该是借方有余额 ； 你去看看是不是   

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快账用户8212 追问 2023-02-09 17:02

是啊，老师，所以怎么做会计分录抹平

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:03

你好；    借 应交税费-未交增值税；    营业外支出- 其他贷    银行存款    

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快账用户8212 追问 2023-02-09 17:08

那摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:10

你好；摘要写支付增值税 ；尾差调整  

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你好；  你是一般纳税人 还是小规模的  
2023-02-09
同学， 你好。这个情况转到营业外支出。
2023-04-15
你好，什么原因需要进项转出？
2023-01-12
1月份做的没问题，2月份分录：借：未交增值税20559.29 借：城建税1027.51 借：教育费附加616.51 借：地方教育费附加411.01 借：印花税 贷：银行存款
2021-03-09
你好   你是一般纳税人的话。     购进：借库存商品 进项税 贷银行存款   销售借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借主营业务成本 贷库存商品 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-03-09
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