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老师,我四月份开始接手做账,但是之前1月份缴纳的上年度第四季度的增值税我期初数据录入时填写在已交税金里了,现在人家一直显示在已交税金借方

2023-02-08 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-08 16:51

你好;   你这个要抵减的;  你把这个结转到未交增值税借方去   

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快账用户8789 追问 2023-02-08 16:51

老师,可是这个增值税是已经缴纳过了的

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快账用户8789 追问 2023-02-08 16:52

我咋做分录把这个做平呢

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齐红老师 解答 2023-02-08 16:56

你好;   借应交税费- 未交增值税贷 已交税金   

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你好;   你这个要抵减的;  你把这个结转到未交增值税借方去   
2023-02-08
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你这个是属于期初录入错误了,你错误肯定不止一个科目错误,你把另外错的那个科目给他找出来。
2021-08-12
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