请问就是有一个公司在我们公司用我们的商品参加抽奖活动，现在有中奖的客户说不要商品，让我们公司兑换成现金，但是那个公司没有付清的货款，相当于现在我们是帮对方公司垫付这一笔款，这个我们要怎么做账？

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• 老师小规模企业所得税第四季度申报交税了那汇算清缴纳税调整怎么做分录分录是做在24年12月账里面嘛

• 老师你好，公司帮员工支付个人部分社保及个税，这个两个费用需要记入公司费用吗？如果不需要记入费用那分录该如何做呢？

• 老师，请问我们是制造业，购买的工作服的进项可以抵扣吗？

• 你好老师，个税可以扣除通讯和交通补贴，每个月都可以填吗

• 老师，这个怎么入账做分录，具体分录 谢谢

• 请问老师，上个月多计提了管理费用-医疗保险费，这个月怎么做账？冲回

• 老师好，问下那个汇算清缴要填的那个企业基础信息表中是否小型微利企业，老师上课说的335做为判断标准，年度应纳税所得额不超过300万！从业人数不超过300人，资产总额不超过5000万，那个第一个3应纳税所得额是看12月份的利润表的那个净利润的吗？还是看最后那个企业所得税纳税年度申报表最后调整后实际要缴纳的那个应纳税所得额

• 老师，购进小米又出口卖了，能出口退税吗

• 老师分公司企业所得税我怎么申报呀 我是合并缴纳的

• 我公司是运输企业，一般纳税人。本月销售了使用过的车辆5台，因已经抵扣过进项税额而本期需缴纳13%的增值税，请问在纳税申报表中该如何填报？