老师，你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票，4月升为一般纳税人9%， 23年甲方要求把这140万3%的发票作废，重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理，原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大

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• 25年缴纳的24年4季度税款，算不算在24年年度企业纳税总额里

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