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22年计提了进项税,22年12月结账的时候还没收到票,现在23年1月我收到了发票,我继续正常做账就行了是吧,不用在增值税纳税调整里面处理是吗

2023-01-29 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-29 16:16

您好,对的,理解到位

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快账用户9117 追问 2023-01-29 16:30

但是如果超过汇算清缴的时间我再收到的发票,就不能这么做是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-29 16:30

嗯对如果超过的话就不行了

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您好,对的,理解到位
2023-01-29
你好,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润 汇算清缴的时候,纳税调减,纳税调整明细表扣除项目填写税收金额
2023-05-05
23年做调整分录。然后,更正22年的报表,再做汇算
2023-05-18
你好,需要调整进项税额的
2021-01-19
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
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