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Q

老师这是一个工程合同,我们家是做钢结构的,开票开的是钢结构9个点的专票可以吗?

2023-01-19 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-19 10:38

钢结构属于货物类,应开13%

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快账用户7689 追问 2023-01-19 10:41

开了9个点这是一个工程合同

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快账用户7689 追问 2023-01-19 10:41

已经开了,这样行不行能不能不红冲

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齐红老师 解答 2023-01-19 10:45

适应税率错误。如果不管了,后期可能会补交增值税

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快账用户7689 追问 2023-01-19 11:21

老师我把之前开的票退回从开也可以吧

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快账用户7689 追问 2023-01-19 11:23

还有一个问题,我这边有个公司挂靠我们家的,就是上面那个工程合同,他现在补一些进项票给我们,然后后面剩下的余款他补劳务普票给我们可行

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齐红老师 解答 2023-01-19 11:26

若是1月的,退回作废 重开可以的

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齐红老师 解答 2023-01-19 11:26

现在补一些进项票给我们,然后后面剩下的余款他补劳务普票给我们,可行。

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