报销费用，是不是没有发票的那些报销费用都可以用公账报销给员工，只是汇算清缴的时候要要抽起这些费用，不能税前抵扣？
关键是报销的啥费用？
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你好，老师，我家是21年8月份成立得，目前没有收入，只有一些费用，有租车费，招待费，加油费，正常都有发票，钱都是法人拿的，公司12月31日之前，没有给报销，那我是正常进费用，贷方其他应付款就可以吧，这些费用是今年都给报销了，我再报汇算清缴，还是怎么样呢？
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老师，员工加班订餐的餐费都是没有发票的，但是报销这些加班餐费又是对公支付，如果想这些费用能税前扣除，可以做进工资表和工资一起申报个税在税前扣除，但是工资表里有一列是餐补每位员工都有的，报销的餐费怎样在工资表体现才合适呢？
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很多费用没有发票不能税前扣除，需要在汇算清缴的时候纳税调整，那这些需要调整的金额是不是平时都要记录下来
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老师请问：员工当年报销的费用发票当年没有及时付款给员工，只是记账到该年了，这个截止汇算清缴的时候还没有支付，这笔费用可以税前扣除吗
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报销费用，是不是没有发票的那些报销费用都可以用公账报销给员工，只是汇算清缴的时候要要抽起这些费用，不能税前抵扣？
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老师好，第一次做社保的账，麻烦帮我看下这样写合适吗？计提社保，工资：借：管理费用～管理人员工资 管理费用～社保(单位) 管理费用～社保（个人） 贷：应付职工薪酬～职工工资 应付职工薪酬～社保（单位） 其他应收款（个人） 发放工资，社保：借：应付职工薪酬～职工工资 应付职工薪酬～社保（单位） 其他应收款 贷：银行存款
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一些运费啊，办公用品，固定资产，招聘费，清洁用品费
那就不能税前扣除的
没发票的不能扣除，有发票的就可以扣除是吧
是的,就是你说的那个意思
那现在有一张发票1295，当初付款也是1295，后来运输发生问题，商家退回给我们288，我们实付1007，那报销的时候，我直接：借：管理费用-1007 贷：其他应付款-元 1007，附上这张1295的发票可以吗？需要商家重新开发票吗？
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！