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老师,我们公司是高企,现在填写第四季度的所得税报表,第三季度的研发费用加计了728024.63元,现在填第四季度了,第四季度研发费用只有298198.01元,但是这表不让改,怎么办呢?

2023-01-14 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-14 14:39

你298198.01是四季度当季度的发生额,还是1-4季度的

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:39

第四季度发生额

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齐红老师 解答 2023-01-14 14:40

你所得税申报的数据填列的都是1-4季度的累计发生额哦,主表的数据也是

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:40

我把我填的表发给你看看

我把我填的表发给你看看
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齐红老师 解答 2023-01-14 14:41

,这里填列的都是1-4季度的累计数据哦

,这里填列的都是1-4季度的累计数据哦
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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:41

那1-4季度就是1026222.64元呀,关键是这数不让改

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齐红老师 解答 2023-01-14 14:42

后面的7.1表格里面的数据不能修改吗

后面的7.1表格里面的数据不能修改吗
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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:43

不让修改呢

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齐红老师 解答 2023-01-14 14:43

这个正常是可以修改的哦,是不是系统问,问一下12366

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:44

星期天能问吗?

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齐红老师 解答 2023-01-14 14:45

不可以的,要周一才可以的

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:46

还有第四季度购买的设备,也没有显示

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齐红老师 解答 2023-01-14 14:47

这个是要填列固定资产加计扣除明细表的

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:47

填了呀,你看看,我截图给你

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快账用户9855 追问 2023-01-14 14:49

你看看,这数字也没有带入

你看看,这数字也没有带入
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齐红老师 解答 2023-01-14 14:52

第5列纳税调减这里面有金额吗

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快账用户9855 追问 2023-01-14 15:02

老师,你看这表填对不对

老师,你看这表填对不对
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快账用户9855 追问 2023-01-14 15:04

第4列和第5第6列,填得对不对呀

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齐红老师 解答 2023-01-14 15:11

第4列,填列的是资产原值,其他列是对的

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快账用户9855 追问 2023-01-14 15:29

如果第4列是原值,其它列估计也错了。你再帮看看呀

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齐红老师 解答 2023-01-14 15:39

5、6列就是原值减除已计提折旧的金额啊

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