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老师，我们公司是高企，现在填写第四季度的所得税报表，第三季度的研发费用加计了728024.63元，现在填第四季度了，第四季度研发费用只有298198.01元，但是这表不让改，怎么办呢？
2023-01-14 14:38
2023-01-14 14:39
你298198.01是四季度当季度的发生额，还是1-4季度的
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第四季度发生额
你所得税申报的数据填列的都是1-4季度的累计发生额哦，主表的数据也是
我把我填的表发给你看看
，这里填列的都是1-4季度的累计数据哦
那1-4季度就是1026222.64元呀，关键是这数不让改
后面的7.1表格里面的数据不能修改吗
不让修改呢
这个正常是可以修改的哦，是不是系统问，问一下12366
星期天能问吗？
不可以的，要周一才可以的
还有第四季度购买的设备，也没有显示
这个是要填列固定资产加计扣除明细表的
填了呀，你看看，我截图给你
你看看，这数字也没有带入
第5列纳税调减这里面有金额吗
老师，你看这表填对不对
第4列和第5第6列，填得对不对呀
第4列，填列的是资产原值，其他列是对的
如果第4列是原值，其它列估计也错了。你再帮看看呀
5、6列就是原值减除已计提折旧的金额啊