已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
你好 借成本费用，贷进项转出 填写表 二转出
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进项发票已认证，可以跨年冲红，做进项税转出吗？
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已认证的发票部分红冲，在发票认证平台需要将认证的发票做进项税额转出吗？
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已经认证的发票被红冲了是勾选红字发票做进项转出吗
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老师，进项发票已经认证，然后做了红冲，进项税额也转出去了，这个分录怎么做
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已认证的发票红冲了怎么做进项税额转出
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
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老师，您好，请问我有三张记账凭证，61/3，62/3，63/3。记录的网银手续费，利息，这些，都写在三张凭证上了，然后我把所有附件都粘在一起，贴在最后面了。请问这种情况下，三张记账凭证的附件数，我怎么写？
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5，该产品原销售量为Qd=800件，单位产品价格P=10元，若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元？
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老师您好会计分录怎么写
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年未应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，编制有关的会计分录。
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我的原分录是借:工程施工-材料费 应交税费-进项税额 贷:应付账款 我现在直接做 借:工程施工-材料费 贷:进项税额转出吗
工程施工和进项税额的金额一样是吗
对 二个说的是都正确
我做的进项税额转出分录后面附什么附件呀
。你好，凭证放后面放负数发票。 我上面看错了，然后分录这样写。 借:工程施工-材料费负数， 应交税费-进项税额负数， 贷:应付账款负数
那进项税额转出的分录呢
你说的这个是冲红正数的，我已经做了，进项税额转出额分录怎么做
就不用再做进项转出了。进项借方负数和贷方进项转出一个意思。 然后增值税的表二填写进项准处就行。 然后增值税的表二填写进项转出就行了。
那我的报表进项税跟我账上的进项税对不上呀
我是购买方，进项已经抵扣认证了
报表上的增值税附表二填写进项转出。和你账上的借方进项负数这俩就一样就行。一个数据。
我去年做的时候税额做的时待认证，然后年末的时候一起转入进项税额抵扣的，我现在做红冲是冲待认证那个分录吗
现在冲的是进项。因为。因为你已经认证了。