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老师,上个月代开的发票需要退税,教育附加和地方教育附加免征,城建税减半,我应该怎么填写

老师,上个月代开的发票需要退税,教育附加和地方教育附加免征,城建税减半,我应该怎么填写
2023-01-12 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 12:21

同学你好 按照减免后的来填写

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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:22

增值税,-300多那个数一改全部都成0了

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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:23

不改税额退得多,怎么改

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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:26

一修改一个为0就都成0了

一修改一个为0就都成0了
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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:29

这样填吗

这样填吗
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齐红老师 解答 2023-01-12 12:36

同学你好 对的 这样填写就可以了

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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:37

他系统带出来的增值税和我门交的差1分,有影响吗

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快账用户6447 追问 2023-01-12 12:44

不能填负数怎么办

不能填负数怎么办
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齐红老师 解答 2023-01-12 12:53

同学你好 计入营业外就可以了

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快账用户6447 追问 2023-01-12 13:44

老师你看一下最后一张图片,没法提交这样填写

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齐红老师 解答 2023-01-12 13:54

你把负数改了就可以了

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快账用户6447 追问 2023-01-12 13:57

怎么改,本来就是退税的应该是负数吧

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齐红老师 解答 2023-01-12 14:04

同学你好 他不让你申报负数 你问问税局

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