演示账套

Q

老师，请问下，忘了计提去年11月份工资，也没有发，直到这个月公司才准备发，我的报表已经申报，税费也扣除了，这个怎么处理呢？

2023-01-12 11:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 11:29

你好1；你什么准则的；你12月也结账了吗；要在1月补做吗

快账用户2996 追问 2023-01-12 11:32

小规模劳务公司，是的，12月结账了，也申报了

齐红老师解答 2023-01-12 11:35

你好；那你什么准则的；我看看怎么处理

快账用户2996 追问 2023-01-12 11:35

应该是小企业会计准则，这个在哪看？》

齐红老师解答 2023-01-12 11:39

电子税务局 - 会计制度备案里面可以看

快账用户2996 追问 2023-01-12 11:44

查了，是小企业会计准责

齐红老师解答 2023-01-12 11:47

那你就做账：借利润分配-未分配利润贷应付职工薪酬-工资

快账用户2996 追问 2023-01-12 11:48

老师，那汇算清缴时会影响所得税吧

齐红老师解答 2023-01-12 11:51

你好；是的；补计提了会影响利润的；

你好1；你什么准则的；你12月也结账了吗；要在1月补做吗

2023-01-12

你好，计提的没有问题，然后多支付了的，这个月收回来借银行存款贷应付职工薪酬，做到这个月。

2022-02-15

你好，对的，是这么做的。

2021-05-18

借利润分配应付利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款发放的，次月一次申报个税。

2024-03-06

您好可以更正上个月的个人所得税申报表把补发的合并计入申报

2021-02-23

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