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一般纳税人,进账比较多,有销售额,成本是认证多少就结转多少吗?比如当月销售额30万,为了不交税,就认证31万抵扣,那我结转成本是按31万结转吗?

2023-01-12 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 10:16

你好;  你可以考虑下    税负率的考核   ; 适当的认证进项税; 避免税负率过低   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:17

能详细说一下吗老师?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:19

就是说你   正常收到发票正常结转你的成本 ;只是进项税适当认证   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:19

适当交税?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:23

注意税负率的意思    ;  别过低税负率。 你都全部去认证了 你都不缴纳税费 ; 其他同行业的都缴纳税费 ;你不缴纳;    税务局是不是要找你了   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:27

嗯明白了。 比如销项30万。认证抵扣进项28万,需要交2万增值税。 那我结转成本这一块,是按照抵扣的进项票上的金额来结转的吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:30

你好;    按照你销售的数量*成本单价来结转销售成本   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:31

也就是说结转成本不一定必须和认证抵扣票上的金额(不含进账税额)一致是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:35

你好1; 是的;  不一定一致的   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:38

拿这个进项发票举例,小数点就不算了,金额21137,税额1902,价税合计23040。 那我这个月卖出价税合计30000,金额:27523,销项税额2477

拿这个进项发票举例,小数点就不算了,金额21137,税额1902,价税合计23040。
那我这个月卖出价税合计30000,金额:27523,销项税额2477
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齐红老师 解答 2023-01-12 10:41

 你好;   你是想做什么   

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快账用户3834 追问 2023-01-12 10:41

认证抵扣的话,1902全认证了,需要交的增值税就是:2477-1908=569元。 做账上,结转成本这里的金额,应该是进项发票上的21137吗?

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齐红老师 解答 2023-01-12 10:44

 你好;     结转 给你说了; 要按照 销售的数量*成本单价来结转销售成本    ; 跟你i认证的发票没有关系   

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你好;  你可以考虑下    税负率的考核   ; 适当的认证进项税; 避免税负率过低   
2023-01-12
你好,这个结转的成本是5万,
2023-09-06
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-08-27
同学你好 这个没有固定的比例
2021-08-26
你好,成本占收入比例在60%到85%左右,仅供参考 
2022-10-14
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