你好; 你可以考虑下 税负率的考核 ; 适当的认证进项税; 避免税负率过低
一般纳税人轧花厂正常生产,在成本结转阶段,生产领料预估领用金额是多少?(占本月主营业务收入的?%)结转产成品成本中销售成本结转百分比是?%,结转销售成本中结转百分比?% 如果在开具销售发票阶段,事实所有产品已经销售完了,没有库存,那么以前生产领料,结转产成品成本,结转销售成本这三个阶段的%各是多少?
小规模按月做账的情况下,如果当月的销项是100万,进账库存只有20万,但是以往库存有100万,那当月结转成本的话,主营业务成本的金额是收入的80%吗,那我这种情况,当月结转成本时可以高于当月的购进库存数吗。因为以往的库存比较多。可以结转以前的吗
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师,我们十万的销售额不含税,理论上那个成本是一般按百分之多少结转呢?比如我们进来之后出货赚差价这种
一般纳税人,进账比较多,有销售额,成本是认证多少就结转多少吗?比如当月销售额30万,为了不交税,就认证31万抵扣,那我结转成本是按31万结转吗?
资料:曦曦自行车厂位于城市市区,主要生产和销售自行车,为一般纳税人,某月初有留抵税额8000元,本月该厂购销情况:(1)向当地百货大楼销售2000辆自行车,开具增值税专用发票注明价款1000000元,百货大楼当月付清货款后,厂家给予了10%的现金折扣。(2)向外地特约经销点销售300辆自行车,开具增值税普通发票,注明销售额为169500元;支付运输单位运费,收到增值税专用发票上注明运费1000元,税率9%,增值税90元;取得增值税专用发票注明装卸费1000元,税率6%,增值税60元。(3)销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆,售价120000元。(4)当期发出一般包装物收取押金3000元,逾期仍未收回的包装物押金6000元将不再退还。(5)购进自行车零部件、原材料,取得的专用发票上注明购进金额140000元,注明税款18200元。(6)从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元,取得对方开具的增值税专用发票。
老师,小规模瑜伽馆,都是个人付费,如何确定瑜伽馆收入做账?原始票据如何贴?
老师您好,新接一个企业,如何从交接的财务报表分析这个企业是否存在风险呢?比如货币资金余额的风险、库存大可能存在的风险、应收应付账面余额大存在的风险,其他应付款大存在的风险、以及未分配利润和货币资金之间存在的风险
这个退货税法认的。听课时说的税法认的。不确认递延所得税的,这道题却又在问递延是多少老师不懂呢
刚进入一公司,去年享受小微企业所得税减免政策,今年税务预警补税说不享受小微企业优惠政策,罚了几十万的,那接下来今年12个月就是能达到小微企业优惠政策,也不能享受了吗?包括接下来的第一季度所得税也不能享受吗?
老师,你发我的代售协议我理解了,就是乙方是供应商发货退货运输全部它,甲方在自己平台卖乙方的东西卖掉以后,按照销售量向乙方收取服务费,其实就类似于提成。这个模式开票的话是甲方是平进平出,利润就是这个提成就是乙方开给甲方。那么套用在我这个供应链公司上就是,运输发货都是供应链就是乙方,小规模就是甲方自己销售乙方的产品,乙方自己加价卖掉以后因为是利润是小规模自己的,所以甲方收取的是乙方服务费,这种模式其实还是跟你发我的代售协议还是有区别的,我这个模式怎么感觉那么复杂呢,跟你发我的比比感觉很繁琐
跨境电商全托模式,商家销售商品是否有定价权?
每股收益和每股净资产的区别是什么?
老师还是刚才的印花税问题,如果欠缴印花税不缴,税务局怎么没打电话。一直不缴纳税务局会不会查
老师,有没有什么快速查税收编码的平台?
能详细说一下吗老师?
就是说你 正常收到发票正常结转你的成本 ;只是进项税适当认证
适当交税?
注意税负率的意思 ; 别过低税负率。 你都全部去认证了 你都不缴纳税费 ; 其他同行业的都缴纳税费 ;你不缴纳; 税务局是不是要找你了
嗯明白了。 比如销项30万。认证抵扣进项28万,需要交2万增值税。 那我结转成本这一块,是按照抵扣的进项票上的金额来结转的吗?
你好; 按照你销售的数量*成本单价来结转销售成本
也就是说结转成本不一定必须和认证抵扣票上的金额(不含进账税额)一致是吗?
你好1; 是的; 不一定一致的
拿这个进项发票举例,小数点就不算了,金额21137,税额1902,价税合计23040。 那我这个月卖出价税合计30000,金额:27523,销项税额2477
你好; 你是想做什么
认证抵扣的话,1902全认证了,需要交的增值税就是:2477-1908=569元。 做账上,结转成本这里的金额,应该是进项发票上的21137吗?
你好; 结转 给你说了; 要按照 销售的数量*成本单价来结转销售成本 ; 跟你i认证的发票没有关系