演示账套

老师您好，税控盘280，这个结转增值税的分录怎么做，我们预缴了2023年的，两年560可以一起抵扣吗？申报增值税需要在哪里填

2023-01-11 14:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-11 14:51

您好请问本期需要缴纳增值税吗

快账用户4031 追问 2023-01-11 14:54

需要缴纳

齐红老师解答 2023-01-11 15:01

填减免税明细表附表四主表23栏应纳税额减征额栏次

齐红老师解答 2023-01-11 15:02

两年560可以一起抵扣借：管理费用 560 贷：银行存款 560 借：应交税费-应交增值税-减免税额 560 借：管理费用 -560

您好请问本期需要缴纳增值税吗

2023-01-11

借：管理费用 280 贷：库存现金 280 全额抵减增值税时借：应交税费--应交增值税（减免税款） 280 贷：管理费用 280 申报附表4的时候填在第一栏第二列和第四列，还要填减免税申报明细表还有主表的23栏

2022-09-01

您好！可以的，现在申报填写，抵扣进去。

2024-01-09

你好，这个不在申报上体现除非他有开进项发票给你，然后你按照进项发票来抵扣。

2025-02-18

这个是可以抵减的，你等会等会

2021-01-05

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