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小规模纳税人增值税申报,这样填写对吗?

小规模纳税人增值税申报,这样填写对吗?
小规模纳税人增值税申报,这样填写对吗?
2023-01-11 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 10:24

一到八行不要填写的。

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快账用户3179 追问 2023-01-11 10:25

可是代开了一张发票呢

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:26

你好,代开的是专票吗?那你第九栏和第十栏就不要填写了。

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快账用户3179 追问 2023-01-11 10:26

代开的是专票,请看图片

代开的是专票,请看图片
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齐红老师 解答 2023-01-11 10:28

你第九栏填写的是什么的?你还开了一张普通发票吗?没有开的话删除。

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快账用户3179 追问 2023-01-11 10:28

没有开普票,就代开了这一张5%的专票

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:29

你好,第九栏和第十栏里面的数据删除。

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齐红老师 解答 2023-01-11 10:30

不用回复了,我知道了,第九栏和第四栏删除你保存就可以的。

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一到八行不要填写的。
2023-01-11
可以截图下你填写吗?你们啥情况?
2020-10-19
对的。最终 税额是按照不含税金额*1%计算出来的。  减免了2% 
2021-10-12
同学你好,如果没有超过30万,是正确的;
2021-04-07
同学您好! 您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2024-04-02
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