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老师,您好,请问一下,一般纳税人2022年的费用专票需要在12月份把它们做完勾选认证吗?12月份没有开票收入,要是认证的话就是留抵到2023年了,怎样做更好呢?

2023-01-10 22:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 22:24

您好 可以等单位有销项税额的时候再勾选

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快账用户7721 追问 2023-01-10 22:28

但是我又想把这些费用做入2022年冲减利润,那是先做暂估吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:28

不需要啊  借:管理费用等 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款等 这样入账就好了啊

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快账用户7721 追问 2023-01-10 22:31

好的,老师,那材料发票呢?需要这样做对应分录吗?还是等认证了在入账

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:33

材料发票需要这样做对应分录

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快账用户7721 追问 2023-01-10 22:40

材料发票蛮多都没抵扣,都这样做分录,后期抵扣的时候回头找未抵扣数的不麻烦吗

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快账用户7721 追问 2023-01-10 22:41

还要12月做对应的分录那发票原件是附在12月份还是附复印件?

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:41

没有认证抵扣的 您把抵扣联拿出来单独放在一起啊

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快账用户7721 追问 2023-01-10 22:53

后期抵扣也需要附发票啊,那抵扣联不是不跟凭证装订吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 22:54

抵扣的时候复印就好了啊  或者勾选认证清单打印出来做附件啊

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快账用户7721 追问 2023-01-10 23:11

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-10 23:13

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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