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老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理

2023-01-10 13:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 13:31

你好,营业收入填写营业收入就可以的,不包含营业外收入,营业成本填写营业成本,这个利润总额是你利润表里面的利润总额,已经加上了营业外收入,也减去了期间费用的。

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快账用户2446 追问 2023-01-10 13:50

那我是不是要改一下帐

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齐红老师 解答 2023-01-10 13:53

你好,账上不用修改的,账上该怎么做还是怎么做?

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齐红老师 | 官方答疑老师

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