你好,就是填在免税销售额里。
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师,您好!我公司是小规模纳税人,本季度开11万多的普票,增值税及附加税申报时,是不是直接填写在:小微企业免税销售额,也就是第10行?因为是按1%的征收率开的发票,是否还要填写增值税减免税申报表呢?
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票),季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目(四)免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目(一)应征增值税不含税销售额,了吧?
老师好,小规模纳税人,增值税纳税申报,收入开的普票找3000元,是在增值税及附加税申报表里,第四项小微企业免税销售额里填上3000元, 还是再在项目一,的第一行(应征增值税不含税销售额,3%征收率)的货物及劳务里再填上3000呢? 谢谢老师
向玉祥公司订购乙材料800kg,每千克10元,以银行存款预付该批材料价款8000元。
我们是市政环卫公司,工人去消纳场倒垃圾,但是不给开发票这个事情怎么解决?他们也不愿意开,要么就说你别倒在我们这里,去能开发票的场子去倒垃圾
老师,有没有生鲜类的损耗率标准,蔬菜,水果,海鲜,谢谢
餐饮行业,公司改造甜品房,装修改造的材料费和人工费记入什么科目合适,装修材料6万左右,人工费4万左右
老师你好!现金日记账一月份上账金额比票据金额大了怎么办
使用权资产是什么呀?
1月份付了材料款,没有收到发票,成本费用可以在一季度扣除嘛?
老师您好 请教一下 小规模纳税人 申报表主表一里的 本期免税额 是从哪里返显过来的数值 根据哪里去进行核对
老师,财务系统月底汇兑损益怎么结转,汇率是参考哪里,勾选的科目是哪些?
我想问一下,我是外贸企业。收汇是人民币。在出口申报时候有个美元离岸价需要填写,是这样的吗?
老师好,免税销售额是在货物及劳务里,还是在服务,不动产和无形资产里填写呢?谢谢
你好,看你们具体开普票具体是开的什么项目。
开的技术服务费老师
你好,技术服务费就是6%的税率。
老师好,把这免税额放在,本期数不是有两列吗?货物及劳务和服务,不动产和无形资产吗? 是不是把这3000元的免税销售额放在服务,不动产和无形资产的这列里呢? 谢谢
你好,是的,是这样的。