老师请问一下这个月是季报，小规模纳税人开出去的销售专票不含税3%的征收率是45.4万，免税销售额6万7左右，本期应纳税额13625.39，本期免税2915.03，这个月是不是就要缴纳1万3千多的税款。
对的，是的，是这么做的。
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税 老师这个销售额包不包含10万元和30万元，销售额是含税还是不含税的？
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Q
按季度缴纳的小规模纳税人季度销售额不超过30万，免征增值税，请问这销售额是指那不含税的主营业务收入不？如果一个月超过了10万，但是一季度没超过30万是不是也免征增值税呢？
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老师你好，关于征收率，从2022.4.1日起，适用3%征收率的统统免征增值税 问题一：那小规模纳税人发生增值税应税销售行为销售额未超过15万的（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，免征增值税）这个政策只针对5%征收率了吗？ 问题二：5%征收率的季度销售额不超过45万是吗，主要针对炒房行为是不呢？ 问题三：如果小规模纳税人普遍都是是适用于3%征收率，也用到了5%征收率，那这5%也不需要缴纳增值税是吗？
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老师请问一下这个月是季报，小规模纳税人开出去的销售专票不含税3%的征收率是45.4万，免税销售额6万7左右，本期应纳税额13625.39，本期免税2915.03，这个月是不是就要缴纳1万3千多的税款。
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“2023年小规模纳税人，专票，普票均按1%税率开，月销售额10万（含专票），季销售额30万（含专票），普票部分免征增值税，超过了全额按1%缴纳增值税。”老师，如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗？
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本期销售不动产的销售额是什么意思
销售房屋、土地的意思。
意思是只要开具发票就是代表销售了，不看成本，就按开出去的发票缴纳税费是不是
你好，对的，是的，小规模抵扣不了增值税的。
老师那销项正废金额和销项正废税额什么意思，我要在哪里才可以查出来这个销项正废金额
你好，就是你开出了蓝色发票，作废了。在发票管理、发票查询里面状态作废。
哦，那这样的话就没有销售专票45.5万，那申报表怎么自己弹出这么多，是不是没有减去这个作废的
不清楚 你去看下的 看实际销售额金额
我已经核对了实际销售额没有45万
看下自己能修改吧 能修改的就修改
在哪里修改
增值税主表里面自己修改的，第一行和第二行里面修改。
哦哦好的谢谢老师耐心回答
不用客气，工作愉快。
老师我还想咨询一下我现在要打印10月11月份的开票汇总在税控盘哪里可以打印
登录开票系统—汇总管理—查询统计,点选需要查询的月份,点选本期累计 下在这个页面能打印吧，如果不能打印的话，你截图，把这个图片再放到word文档里面再打印。
好的知道了已经打印谢谢
不用客气，工作愉快。