同学联系金蝶软件客服,看下是不是公式和结转问题
老师、你好!年末结转本年利润以后、跟资产负债表年底未分配利润的金额是一样的吧?期初未分配利润加上本年累计净利润是等于年末资产负债表里未分配利润的金额吗?
老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
老师好。。金蝶的年末结账后转年的利润表上期金额出来一些数据。。跟去年的末期的金额对不上。。应该查哪里呢
老师好!要检查当月的账跟财务报表对不对,那我就从报表里勾稽关系,资产负债表中的未分配利润期末➖年初余额利润表里的净利润本年累计数,然后现金流量表里的现金期末数资产负债表里的货币资金期末数,现金期初数资产负债表里上月的货币资金期末数,只要这些都相等那就说明我的账跟报表都是对的是吗?
老师,甲企业的A股东实收资本为0,现A股东以6万元价格转让100%股权给B股东。B股东支付股权转让款给A股东,做账借:长期股权投资-甲企业,贷:银行存款。那甲企业如何做账务处理呢
酒代理公司税务报表的详细内容
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
资产表和余额表又对得上,好奇诡
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