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老师,年末,把本年利润全部结转到利润分配未分配利润是说的,一到十二月份,每个月的盈利跟亏损金额,汇总,想加,最后得到的数据吗?是的吗?

2023-01-06 22:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 22:09

你看12月底的本年利润科目余额结转平就是了

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:11

感觉你没听懂我的意思

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:12

你平时结转了本年利润,那么最后一个月还是只结转12月的呀

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:14

平时结转了本年利润,不是每个月的吗?就是每个月的收入减去成本费用,那是每个月的利润啊,又不是全年的?你怎么听不懂我的意思呢

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:19

对了呀,平时没结转本年利润,累计到12月份就有一个余额呀 如果上年没亏损,就直接根据这个余额先计提所得税,再结转损益到本年利润。根据最后的本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润”

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:21

平时每个月都结转了呀

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:22

每个月都按我说的分录做了,那就只结转最后一个月本年利润就完事了哈

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:23

你的意思是说,就是说,最后一到十二月份,然后每年把这个金额结转到利润分配未分配利润,如果去年有亏损,就弥补完,再转利润分配未分配利润里面去,如果盈利了以前年度,就先计提企业所得税再转是吧?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:27

是的,你看本来累计1-12个月的本年利润。如果去年有亏损,就先弥补,剩余的再计提所得税;如果以前年度盈利了,就直接计提所得税。

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:31

你的意思是说。平时季度缴纳的企业所得税是不正确的,年末,再重新计算企业所得税,多退少补是吗?

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:32

就是说计提完企业所得税后,再把剩余的利润转到利润分配未分配利润里面去是吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:33

是的,就是那个意思的哈

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:35

那如果算下来,每年都是亏损的,那是不是,不用计提企业所得税了,还有一个问题,利润分配未分配利润是成立以来的总金额,还是每年的总金额呢?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:37

是的,全年算下是亏了就不用计提了。利润分配-未分配利润就是是成立以来的累计金额

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:40

,是不是,这个意思,利润分配未分配利润,这个科目,就是说每年都要结转本年利润进来,对吗?如果亏损就是借方,盈利就是贷方,比如说2022年12月底,利润分配未分配利润,是每年的本年利润结转进来的,软件自动结转,如果2022年12月底还是借方,代表成立以来,到现在,一直累计下来,都是亏损的,也不用计提企业所得税了,是吗?如果盈利了,就计提完企业所得税,再转到这里面,是吗?

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:41

还有就是利润分配未分配利润,是不是这个科目,代表企业可以拿到多少钱去给老板分配对吗?如果有几个老板的情况下

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:42

是的,就是你说的那样子的

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:43

我说的意思你听懂了吗?我说的对不对

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:44

听懂了,说得没错呀

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快账用户7998 追问 2023-01-06 22:47

那软件会自动算每年的亏损盈利吗?

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齐红老师 解答 2023-01-06 22:50

这个得看软件的功能了哈,一般都是手动计算然后结转的。以免出错

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就是把本年利润的余额结转到利润分配
2023-01-06
你看12月底的本年利润科目余额结转平就是了
2023-01-06
怎么还在问这个问题呢,静下来好好探讨,不要心急
2023-01-06
您好,是的,是这个意思的
2023-01-06
你好,需要把本年利润  结转到  利润分配—未分配利润 是看全年的数据
2023-01-10
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