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老师我账务上的留底进项税额大于报税系统的留底税额,该怎么去调账冲平

2023-01-06 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 11:25

你好差额,你可以放到营业外收支

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快账用户7551 追问 2023-01-06 11:26

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:28

不用客气,工作愉快。

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你好差额,你可以放到营业外收支
2023-01-06
您好,就是进项税,调整到管理费用 借:管理费用-办公费 (正) 借:应交税金-应交增值税-进项税 (负)
2023-12-24
同学你好 借银行 贷进项转出
2022-07-14
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借:应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;  2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:  借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——未交增值税  缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-05-16
你好。抵扣不了的会自动留底的。 期末结转的分录就是借未交增值税贷转出多交增值税,这样就可以了。
2023-10-30
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