老师我们之前是小规模，但是人家也给我们开的专票，现在成了一般纳税人了，之前的进项发票怎么处理，需不需要勾选，需不需要做账？分录怎么写
您好，不需要勾选，当普票使用。
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我司是小规模纳税人，收到采购办公家具的专票（对方开不了普票），因为我们不能也不需要抵扣进项，还需要做专票勾选吗？
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老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人，6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出？还是要怎么处理？
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老师，我之前是小规模纳税人，对方给我开了专用发票。现在我要转成一般纳税人，之前的进项专用发票能抵扣吗？
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请问。之前我们是小规模 对方开来发票 我们按部分金额做成本 现在一般纳税人了 对方要开来专票 我们的按发票金额全额勾选进项 做成本啦吧
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老师就是我们之前是小规模，但是人家也给我们开的专票，现在成了一般纳税人了，之前的进项发票怎么处理
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父亲过世，哥出钱12010万元弟出41771元.弟客人礼钱进21800，还有总礼金43600元总礼金弟拿了，弟给哥退多少才能出一样多。
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老师好，个人开给公司的装修费要代扣代缴个人所得税吗？税率是多少？
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您好，飞猪订单入错了会影响夜审嘛
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（3）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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请问老师，三张记账凭证61/362/363/3，一共有15张附件，我把三张记账凭证贴在一起，所有附件贴在一起放最后面了，请问附件张数怎么写
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1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表，审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险，审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下：（1）2023年2月2日，审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点，2月3日，审计项目组在现场实施了监盘，并将结果与现金日记账进行了核对，未发现差异。（2）因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑，审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单，结果满意。（3）因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑，审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单，并现场观察了对账单的打印过程，未发现异常。（4）审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证，这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性，审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表，结果满意。要求：针对上述第（1）至（4）项，逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当，提出改进建议。
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那勾选平台一直放着吗？
票在小规模时已经做账了，重点是勾选平台怎么处理？一直放着吗？
勾选平台，选择不抵扣即可
帐上做不做呢？
账上当普票发票处理呢，你不是说已经做过帐了嘛
老师，以前的会计她是做的进项税额转出，借应交税费进项税贷应交税费进项转出
您好，贷应交税费进项转出，最后不得结转到成本或者费用吗
想不明白哦，不懂哦
那你现在进项税转出的科目有余额吗？
没有哦，老会计不干了，让我那么操作
没余额说明结转到成本或者费用中去了，你可以翻阅之前的凭证来看的呢
没有哦，就是才要这么操作，6月份是小规模，对方还以为我们是一般纳税人，就给我们开的专票，10月份成了一般纳税人，但是以前开的票勾选平台上有，票在6月份已经做账了
票入账了，你不需要处理了啊。再勾选平台选择不抵扣就行了啊
那报表上会在进项税额转出那显示税额吗？
您好，不会显示税额的呢
要在这选择什么原因呢？
您好，选择其他即可的呢
点完再就不管了哦，要不要打印什么东西
您好，不需要打印什么东西