您好,就按照正确的来做分录即可呢。确认收入
您好老师,我方12月份收到一份采购发票,但12月份未抵扣,现在对方在1月份开了红字销项发票给我们,同时又开了正确的发票给我们,红字发票和正确发票都是在1月份开的,那相当于对方没有给我开票对吗?那我这边相当于缺少进项是吗?
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
老师 当期1月份开具了 这张发票 ,然后12月份开具了销项负数 ,那么是做相反的分录吗?如果现在1月份又开具正确的发票又是怎么写分录?
老师,22年12月开具了销项发票,在23年1月红冲了以后又开了正确的,这个在1月份怎么做分录
老师,快帮帮忙,我一直找不到问题,我这个月的主营业务收入怎么会是负数呢,附件1、2分录是:第一笔是发现4月份的分录做错了,没有写销项,所以红字冲了4月份的分录,第二笔调整是正确的分录,第三笔销售负数是,4月份有笔发票开错了,5月份开了负数发票,然后又开了张蓝字发票,这个月就这几笔,为什么会是负数呢
快手收了税,在个人所得税申请退税,查不到收税金额怎么办
老师,汇算清缴根据哪里的数据,填写
请问老师,无偿提供给台湾公司一台机器,当然没有收汇,这样我采购的进项怎么处理呢?
老师超额累进税率是起征点还是免征额
出口业务,比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 全部销售完后,销售额120万、税15.6万, 最后实际退多少呢?
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
所得税汇算清缴退回怎么做账?补交怎么做账?不用递延所得税怎么做账?
现在红冲发票就做负数分录是吗
是的,红冲发票就做负数分录