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老师,小规模公司开的普票免税,申报表填小企业免税额?还是其他免税销售额?应该是其他免税销售额吧

2023-01-05 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-05 15:44

你好1;     是的 ;   不超过45万写 10栏次 ;超过了45万写12栏次的  

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快账用户4855 追问 2023-01-05 15:45

开了2万多是不是填小微企业免税销售额就行

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快账用户4855 追问 2023-01-05 15:46

另外小规模印花税用交吗?开了2万多的普票印花交吗

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齐红老师 解答 2023-01-05 15:55

你好1;   是的; 写10栏次即可; 是的  

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你好1;     是的 ;   不超过45万写 10栏次 ;超过了45万写12栏次的  
2023-01-05
如果季度45万在地址栏里面填写,如果超过的在第12栏里面。
2022-07-04
如果是有限公司季度45万以内的,在第十栏里面填写,超过的全额在第12栏里面填写。
2023-01-03
你好 ; 增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2022-07-04
同学您好您好,专票交税填1行,普票免税填12行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-04-04
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