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季度销售40万，开具了40万普票，符合小微企业，需要填写到小规模纳税人申报表中的免税销售额，其中小微企业免税销售额吗？正常不超45万也是免增值税吧？必须填免税销售额里吗？

2022-07-20 09:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-07-20 09:45

你好 1；   是的。 在10栏次里面去报免税的 ；   

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快账用户3707 追问 2022-07-20 09:47

那季度销售60万，开具60万的普票，小微企业免税销售额填写45万，其他免税销售额15万，这样写对吗？

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齐红老师 解答 2022-07-20 09:50

你好 ；超过了 45万 的 就直接写12栏次 去报的；     

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快账用户3707 追问 2022-07-20 10:31

60万全部写到12栏吗？

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齐红老师 解答 2022-07-20 10:33

 你好； 是的； 全部写12栏次去的  

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快账用户3707 追问 2022-07-20 11:10

60万是价税合计金额，需要把不含税的金额计算出来吗？12栏填写不含税金额

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齐红老师 解答 2022-07-20 11:14

 你好1. 是的。 直接写   免税收入 栏次去  12栏次去； 你们属于免税税率的  直接含税金额写哈   

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快账用户3707 追问 2022-07-20 11:15

那发票是免税还是3%的发票呢？

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齐红老师 解答 2022-07-20 11:21

 你好；    免税税率； 针对3%业务小规模都是按 免税税率普票开的  

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你好 1；   是的。 在10栏次里面去报免税的 ；   
2022-07-20
同学您好您好，专票交税填1行，普票免税填12行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-04-04
你好在小微企业免税销售额里面填写。
2022-07-13
同学你好 对的 是这样的
2023-04-03
同学你好，税额应是自动带出来的；
2021-04-12
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