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房开老师 请问我们12.31交房现在计算产生的增值税是380万,预交了130万,1.那么如果进项发票开了250万是不是就可以不用补交增值税?2.附加税产生了38万,预交了13万 ,有进项发票了剩下的25万附加税还要缴纳吗?

2023-01-03 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 14:52

您好,第一增值税就不需要缴纳了,第二附加税也不需要了

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快账用户2063 追问 2023-01-03 14:52

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-03 14:52

别客气,帮忙给个五星好评

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您好,第一增值税就不需要缴纳了,第二附加税也不需要了
2023-01-03
您好!不用交。公司所在地附加税就不用交了
2021-11-10
你好 你计提附加税是根据你应交增值税的情况来交纳的 。 比如你产生了增值税8万 你留抵有2万 那么你实际应交增值税是6万 应该是按6万来计提附加税的 。 你上面不是说预缴的增值税1万包括在了8万里面了吗? 实际本期应交增值税是 8万 是吗 ?
2020-11-05
增值税计算 增值税应纳税额 = 销项税额 - 进项税额。你公司销售收入 1000 万元,销项税额 130 万元,进项税额 78 万元,应交增值税 130 - 78 = 52 万元,这种计算是正确的。 企业所得税计算 企业所得税应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损。这里简单假设只有收入和成本,应纳税所得额 = 1000 - 800 = 200 万元,企业所得税 200×25% = 50 万元,这种计算思路在这种简化情况下是正确的。 在忽略税金及附加等其他因素的情况下,你的计算方法是对的。
2024-11-23
 您好,是预缴2%,要补的呀,完工时要按200申报增值税 减我们预缴的,没缴的要补上的
2024-03-12
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