老师，为什么我们公司员工有两个孩子，但是个税app上填了2个孩子信息，提交确认后却只能有一个孩子的信息，另一个显示作废，这是为什么呢
你好，你问一下个人，是不是他填写的时候作废了一个。
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老师，为什么我们公司员工有两个孩子，但是个税app上填了2个孩子信息，提交确认后却只能有一个孩子的信息，另一个显示作废，这是为什么呢
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口问答详情235600后5次对话问题结束老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：税金及附加。按你这种情况处理，就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数，申报时无法提交。我就是这么处理的，无法申报，还有什么方法处理会计分录？详细正确处理:2024年12月计提，借:税金及附加贷:应交税费-城建、教育、地方教育。2025年1月收到退回附加税款→借:银行贷:应交税费→城建、教育、地方教育，结转→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润，老师，是不是这样做会计分录？对吗？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，2024年12月份已经正常计提。2025年1月份收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：税金及附加。按你这种情况处理，就会导致2025年第一个季度利润表“税金及附加”出现负数，申报时无法提交。我就是这么处理的，无法申报，还有什么方法处理会计分录？
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借：银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。我们是小规模小企业会计准则，这样会计分录对不对？？不是很明白，你直接会计分录给我就行
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老师，小规模公司，2024年12月份开了专票35万，全额征税，当时12月份也计提附加税，借：税金及附加，贷：应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红，导致退回附加税，1、收到退回附加税款，借:银行贷：应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税，还跨年度了→借：应交税费-城建、教育、地方教育贷：利润分配-未分配利润。老师，这样做分录正确吗？我们是小规模小企业会计准则，这样处理可以吗？
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没有，我跟他一起填的，但是很奇怪，就只能有一个
你好，你在打开他的信息里面看一下的，这个你作废不了的自然人电子税务局扣缴端你操作不了
我看过的，就是填的时候都是一个一个子女填好的，最后点提交确认后，就只显示一个孩子，另一个孩子显示被作废
你好，填写完了一个孩子，然后再增加，别提交。两个都填写了之后你再提交。
是等所有的专项扣除填完后再提交的，就不知道为啥这样
你好，你方便截图看一下吗？
就是这个
是李文雅的这一个是不是
是的啊，怎么回事呢
在李文博的那里，子女教育里面，然后你打开，然后再修改，再增加上一个。
李文博不是有的吗？为什么还要修改啊？
你好，那两个不得孩子一块填写进去啊，不得在子女教育里边一块儿提交。
你是说在李文博那个没有被作废的里面修改是吗
你好是的，是这么做的。