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老师,你好!就是有的材料款走公帐了,但是对方要没开票给我们,估计以后也不会开了,我这个到年末的时候怎么写分录啊?

2022-12-29 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-29 10:28

你好 这个正常账务处理阿,但是在汇算清缴的时候调增的

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快账用户1761 追问 2022-12-29 10:33

还有就是有的开票了,但是没有走公帐,然后我就挂在其他应付款了,但感觉现在我帐上还欠他钱,这个怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2022-12-29 10:34

你这个有开票就正常账务处理阿,跟走公账没有直接联系的

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快账用户1761 追问 2022-12-29 10:37

就是材料票开过来,我们没有从公帐上打钱给他,然后我就挂在其他应付款-个人,但是现在他这个其他应付款还挂在帐上,我需要把这个其他应付款结平吗?

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齐红老师 解答 2022-12-29 10:38

需要的,你这个发票都过来了

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快账用户1761 追问 2022-12-29 10:38

那该怎么写分录呀?

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齐红老师 解答 2022-12-29 10:39

借:原材料 贷:其他应付款

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你好 这个正常账务处理阿,但是在汇算清缴的时候调增的
2022-12-29
同学你好 对的 直接写就可以
2022-01-04
你好,给对方加工的材料已经给对方验收合格了吗? 如果加工务已经交付对方的话,应该确认收入了。
2020-12-21
你好 借 原材料 贷银行  年报纳税调整 
2021-07-16
你好!你正常做就好了,买进来做购进,销售做收入,只是你这个进来没有发票,汇算清缴要调整
2020-08-24
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