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老师,我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户,也就是说客户给我们打了款在我们公司公户,但是我们却不给也不用给对方开票,老板说以后不开票就走私户,那么问题来了,这种走公户已经有了银行流水了,那做账挂通常到哪里呢什么科目呢,麻烦老师指点指点

2022-12-27 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 14:55

这样的 正常确认为无票收入的  

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

怎么做账呢?这样的话就不能挂往来应收了对不对?那这4万要怎么做账呢老师

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

贷方分录要怎么写呢

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:09

咱们是小规模公司

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:13

借银行存款贷主营业务收入。

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:14

是不是要同时结转成本呢老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:16

是的,同时需要结算成本。

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:17

这样的话因为贷方做了主营业务收入 但是没有开票 申报的时候是不是要在无票收入那里填写这个4万啊

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:19

是的,这样填写是对的。

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快账用户2381 追问 2022-12-27 15:19

老师啊 这个可以不做收入直接冲现金吗?

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齐红老师 解答 2022-12-27 15:20

你好 不可以的 这不正确 

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这样的 正常确认为无票收入的  
2022-12-27
你好!你们账上在什么科目下挂账?
2019-12-28
你好 ; 那你这个具体是什么项目。 原来做账怎么挂的
2022-01-07
电费发票 你们公司在供电局开户并交了电费,可以给租户(银行)开具电费发票。 水费发票 你们公司没在自来水公司开户,不能直接开给租户。 不能通过在开户公司把水费先开给你们公司再开给租户这种操作,有虚开发票风险。 正确操作: 可以签订三方协议,让开户公司直接给租户开水费发票并收款。 或者你们公司代收代付水费,让开户公司直接给租户开水费发票,你们公司只在往来账体现。
2024-12-12
借管理费用等 或者成本 贷其他应付款个人 借其他应付款个人 贷其他应付款私卡 借其他应付款私卡 贷营业外收入
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