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老师,您帮我看下这个累计折旧审计的修改意见,别人做的账,我该怎么给他调呢,没太明白

老师,您帮我看下这个累计折旧审计的修改意见,别人做的账,我该怎么给他调呢,没太明白
2022-12-27 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-27 11:27

你好;   你去看看是不是多折旧了。 造成你原值的数据减少了; 去冲累计折旧分录   

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快账用户1981 追问 2022-12-27 11:38

您看下我拍照的审计的意见好像不是这个意思老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 11:42

你好;  就是你们做账的时候减少了 固定资产原值; 你去检查他们折旧分录是怎么写的; 是不是做错了   

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快账用户1981 追问 2022-12-27 11:43

他这么做的老师您看图片

他这么做的老师您看图片
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齐红老师 解答 2022-12-27 11:45

你好; 你看下 应该折旧的金额是多少;  和你上面分录折旧的月折旧额金额是否一致 ;    看是否有差异 金额产生  

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快账用户1981 追问 2022-12-27 11:46

老师,他第一笔购进的时候这么做的 ,您看下对不

老师,他第一笔购进的时候这么做的 ,您看下对不
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快账用户1981 追问 2022-12-27 11:47

这做的是什么意思没看明白

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齐红老师 解答 2022-12-27 11:47

你好;  意思就是 有可能折旧额的金额 与你应该折旧的金额 是不一致的;   有可能是多折旧了。 冲掉了原值的金额 ; 造成你   本应该 原值的金额与你折旧额 与你实际发生的了差异   

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快账用户1981 追问 2022-12-27 11:53

昂 老师,那您帮我看下这个原值凭证发给您了,然后折旧金额,麻烦您帮我算下她是多折旧了吗

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齐红老师 解答 2022-12-27 11:54

你好 ;   你这个要自己计算下哈;  因为这个  具体的折旧方法和年限等 都是你那边清的  

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快账用户1981 追问 2022-12-27 12:03

我也看不到老师,应该用的是直线法吧,折旧年限汽车一般是多少年呢老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 12:04

你好;      汽车最低是折旧4年的 ; 一般是按照直线法来算的  

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快账用户1981 追问 2022-12-27 12:19

好的,原值是含税款的对吧老师

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齐红老师 解答 2022-12-27 12:20

  原值 如果你是小规模的话; 那么你就是含税计入原值的; 如果是一般纳税人收到专票 ;原值是不含税金额哈   

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快账用户1981 追问 2022-12-27 12:22

昂好的,汽车残值率是多少呢老师一般

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齐红老师 解答 2022-12-27 12:23

你好; 一般残值率是在5%左右的  

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快账用户1981 追问 2022-12-27 12:24

好的一会我算算

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齐红老师 解答 2022-12-27 12:24

好的; 月折旧额 =原值金额*(1-5%)/48 ; 如果你按4年折旧的话   

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快账用户1981 追问 2022-12-27 12:35

老师,算出来是971.02呀 ,她折旧的金额对着呢呀,您看下审计那是啥意思呢

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齐红老师 解答 2022-12-27 12:36

你好;  那是不是你们折旧的方法 和你电子税务局备案的数据 不一致; 你问下审计那边的人 ; 如果是对的话;  这样写调整就不对; 除非你还有其他固定资产  数据有错误  

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