我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
同学你好 为什么记在建工程？
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老师，是这样儿的，就是说，那个，我们这公司也是开始没有会计，后来，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一个帐，就是比。比如说那个嗯，就是库存，然后盘库存是多少，然后银行卡，现金，银行卡。然后现金是那个多多少钱，然后在这个基础上，然后开始开始做账，然后。做账，之后它就那个出现了，那个还银行贷款，就是不，不是还银行贷款，是还那个还信用卡。然后换了三次信用卡，然后老板说这部分钱啊，就直接走吧，流流水就。完事儿了，就说那意思就是别管他了，就是直接换还款还款就行了。然后我还款之后。然后我还就是说这部分钱走流水，然后我做利润表儿的时候儿。然后这部分钱就没把它那个，就是。没把他，没把它放在那个管理费用里边儿，就是直接写的，其他应付款就。走个流流水就完了。然后做利润表的时候就是营业收入减去成本，然后等于毛利用毛利减去管理费用，营业费用，财务费用。然后减去应付工人工人工资，然后那个还有在。就是房租分摊吗，但是这个房租分摊。他嗯，老板没有，就是它这个房租之前可能就交了。然后那个老板也让把这个房租分摊，就是把这个。
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老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？
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想问老师一个问题，我现在应聘了一个建筑公司，之前的会计啥都没交接，就口头随便的交接了一下，还有很多的内帐，都没交接，比如专票的抵扣税金退还，我看账上他票不够，退不了进项，我如果退他2000多的税金，他就要再重新弄2000多的普票来冲工程款，我不知道她之前怎么做的，我只能说是接在她后面做，她之前的东西我不能动，然后我就让之前的会计自己去处理这个问题，他说他已经离职了，就推给我，态度还恶劣的不得了，请问我做错了吗？如果之前的会计愿意告诉我这个帐怎么回事，我很乐意帮这个忙，可惜不是
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老师，您好，上个月工资表错了，计提工资的时候多计提了1500，导致给员工也多发了1500的工资，但是后来员工把这个1500退回来了，我这个月做账怎么做呢，我是这么想的，当时我计提的时候是借管理费用21500，贷应付职工薪酬-工资215000；上个月员工把多发的1500退到公户了，多以做借银行1500，贷应付职工薪酬-工资1500，这样和本月发工资的时候借方的21500，两个一抵，应付职工薪酬就平了，可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢，还是我这样做不对？如果本月直接冲销多计提的1500，借应付职工1500，贷销售费用1500，那我收到银行的1500，贷方又什么呢，这两种方法感觉都有问题，求老师指点
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我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
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给我们建固定资产了吗
因为是包工头，做工程的，我也不知道怎么合适，这个包工头每个月发2万的工资给他，个税太高了，之前的会计还没报个税，只报了老板一个人的个税，如果要补申报个税的话，会需要缴纳很多的个税，现在想让包工头去开票来，不做工资薪金，也是头疼，银行流水又备注了工资
如果给我们盖建筑物，计入在建工程。 如果作为我们的分包方给别人作工程，那是工程施工
我主要是想说之前做借管理费用 贷应负职工薪酬，借应付职工薪酬 贷银行存款，现在我要冲红是不是借应付职工薪酬 贷管理费用，然后再做借在建工程 贷应付职工薪酬，可是如果这样去操作的话，应负职工薪酬的金额会很大，2020到2021年的应付职工薪酬很大，2022年调整，以后还是应付职工薪酬的金额很大，那这个帐不是做错了吗？而且工会经费和福利费都是按照应负职工薪酬的应发工资来的那不是不准了吗？是不是我调账的分录写错了。
支付出去还要记录的
没明白老师的意思
我主要是想说之前做借管理费用 贷应负职工薪酬，借应付职工薪酬 贷银行存款，现在我要冲红是不是借应付职工薪酬 贷管理费用，然后再做借在建工程 贷应付职工薪酬，可是如果这样去操作的话，应负职工薪酬的金额会很大，2020到2021年的应付职工薪酬很大，2022年调整，以后还是应付职工薪酬的金额很大，那这个帐不是做错了吗？而且工会经费和福利费都是按照应负职工薪酬的应发工资来的那不是不准了吗？是不是我调账的分录写错了。
同学你好 最简单的方法，就是把原来的充掉，然后按正确的做一下
不会出现你说的有科目冲不掉的情况
可是原来的银行存款不能冲吧
贷应付职工薪酬就是多了，冲红也多了，金额是不错的，是我的应付职工薪酬的科目金额变多了，我到底哪里理解错了
调整分录，银行存款可以红冲的，摘要写明白，纠正哪个凭证
我感觉老师没明白我要表达的意思，我可能表达不对
一借一贷应付职工薪酬还是多了
就等于福利费的，工会经费得基数变大了
我主要是想说之前做借管理费用 贷应负职工薪酬，借应付职工薪酬 贷银行存款，现在我要冲红是不是借应付职工薪酬 贷管理费用，然后再做借在建工程 贷应付职工薪酬，可是如果这样去操作的话，应负职工薪酬的金额会很大 答：最简单的方法，怎么做的原路冲回。按正确的去做。
差额法不熟练不要用。效果还是一样的
你说的因为调整把应付职工薪酬调大的事，不存在
建议不要用差额调整。
我这么说吧，我主要是想说之前（2020-2021年）做借管理费用 40万 贷应负职工薪酬40万，借应付职工薪酬 40万贷银行存款40万，现2022年在我要冲红是不是借应付职工薪酬 40万贷管理费用40万，然后再做借在建工程 40万贷应付职工薪酬40万，可是如果这样去操作的话，应负职工薪酬的金额不是有2次了吗，那这样计入福利费的基数不是变大了吗？老师我不知道我哪里没有讲明白，你回答的和我问的不是一个点上
没有变大，亲 你调完之后，没有看账吗，亲 应付职工薪酬=-40%2B40=0
怎么会大2倍啊，你用手写计算一下，不会变两倍的。