老师，我们前几天开了100多万的专票，一般纳税人。急着收钱就开完了，但是供应商那边只能开一部分给我们，我们是不是还要交剩下的增值税呢，还有一部分发票供应商要下个月才开给我们，但是那个时候我们已经做了申报了，怎么办
是的，没有抵扣的需要全额缴纳的，你看下你有其他的发票吗？先用其他的发票。
-
Q
老师好，我想问下就是我们有个供应商，20年我们给转了36000的钱，他只给开了4000的普票，20年的账就那样做的，因为我们是一般纳税人，这个月他给我们开了36000的专票，他把4000的普票给冲红了，我想问下1月份做账的时候该怎样调账。
-
Q
老师，您好！我们公司是一般纳税人，本月的进项供应商那边月底开不出来了，但是我们销项已经开出去了。怎么办？下个月一定要报税缴纳了吗？还是可以暂时先不交的
-
Q
老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
-
Q
我们是一般纳税人，公司缺少进项票，但是供应商只开普票，开专票的话要求我们补税点，那么，这和我们之后直接缴纳增值税有什么区别，金额上有什么不同，是我们给供应商补了3个点的税钱，对方开3个点的专票，我们公司到时交增值税时，也只能抵扣3个点吗
-
Q
老师，我们前几天开了100多万的专票，一般纳税人。急着收钱就开完了，但是供应商那边只能开一部分给我们，我们是不是还要交剩下的增值税呢，还有一部分发票供应商要下个月才开给我们，但是那个时候我们已经做了申报了，怎么办
热门问答 更多>
-
老师好！请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了：其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
-
老师，外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
-
用友软件，想调去年的账，怎么操作啊？具体步骤是啥？
-
老师您好我们是小规模纳税人，租房子开酒店，现在是筹建期购买的热水器26000元单个价格800元，我这个用什么科目，如何写分录。
-
辛苦图片这个老师说下谢谢
-
辛苦图片这个老师说下谢谢
-
麻烦图片这个老师说下谢谢
-
李三是xx化妆品店经营者，甲公司购买化妆品500元，发票为李三代开的，销售方是李三，甲公司然后把货款款付给xx化妆品店可以吗？还是付给李三？
-
应收融资租赁款为什么不是15+15*（p/A，6%，2） 与未被担保的公允价值有什么关系
-
请问老师，集团内部的借款支出，必须满足实际支付和取得发票。两个条件么？政策依据是什么呢？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
比如说供应商1月初开给我们，我们还没有申报，15号前申报，可不可以抵扣呢？
进项发票当月开的可以当月抵扣吗？
不可以的，抵扣增值税必须是12月底之前开进来的才可以抵扣。
那如果部分供应商的发票1月后才开过来，但是我们已经交了税了，这个公司不常用，一年就有1-2次收入，那进项票就积压了
是的，要不你就申请延期交税，一月份给你开进来，你留抵抵欠，但是你的附加税需要正常交的，而且影响你企业信用等级，有滞纳金。
那这种也不太好
最好的方法就是12月底之前收到发票，其他的都不好。
主要是才签了合同，也没有付款给人家
这个没有关系的，你可以在明年再支付给人家。
那好久开始认证抵扣呢？这个月底还是下月初
抵扣这个月的增值税，这个月底或者是下月月初勾选都可以的，抵扣统计只能是下个月月初。