老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
同学你好 这个可以的
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老师你好，10月份员工工资月末计提多了，多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借：是主营业务成本 n元 贷：应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时：借：应付职工薪酬—工资 n元 贷：其他应付款n元。（老板个人发的） 现在冲销10月份工资，在财务软件10月计提下面有个冲销，是不是可以直接点击冲销做 借：应付职工薪酬—工资900元。 贷：主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做；借：其他应付款900元 贷：应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
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8月份发放7月份的工资，我在7月份没有计提工资，8月份做的借应付职工薪酬，贷银行存款，结转工资的时候，借主营业务成本，贷应付职工薪酬，可以吗？物业公司小规模
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老师，你好，我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本，贷应付职工薪酬-工资，12月的时候还是不会发，要1月份的时候才发放，那我12月份的时候做分录可以这样写吗？借应付职工薪酬，贷其他应付款（延期工资）。
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3月份的时候做计提管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；在12月份的时候发现多计提了工资，我在做相反的分录：借管理费用负数贷应付职工薪酬负数2000，借应付职工薪酬-2000贷其他应付款-2000，这样对吗？
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老师好，请问预支工资的员工工资，计提时候还要计提吗？预支工资时候做了会计分录：借：其他应收款-XXX ,贷：应付职工薪酬-工资，发放预支工资时候：借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
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那不申报里的当期已开具又是？
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出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
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以前年度的无形资产在当年已经做了支出，未做折旧。后来又做折旧和支出，账务应该怎么调整
粤公网安备 44030002003870号
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我个税怎么申报呢
同学你好 这个按照应发工资申报
1月份的时候申报哇
同学你好 按照应发工资申报的
就是没有明白呢！
就是按照你计提的应发工资申报
意思我11月份要补申报个税吗？
同学你好 对的 这个月要申报
好的，谢谢。老师
只能去大厅补吗？是不是要交滞纳金呢。
这个现在补申报一般没事
如果我发放那个月申报个税，那我的账务处理右该怎么做呢
同学你好 直接申报就可以了
申报个税是全员申报呢，还是只申报买社保的呢。
同学你好 都要申报的