现在是12月份，8月有一张专票税号写错，要红冲重开，如何红冲？具体步骤写一下
点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了
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一般纳税人11月开错一张专票，现在12月要重新开，请问步骤是什么，是先开红字信息表，开一张红字发票，然后再开正数发票吗
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一般纳税人，在11月开出一张专票，然后12月要红冲，已在12月3日红冲，，在12月5日发觉是红冲错误，但是购买方在12月5日下午3点左右，已抄税，但是我这里是5日4点左右红冲作废，购买方发消息说我把专票红冲了，确实这张专票是开具给购买方的，我要怎么处理呢？
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现在是12月份，8月有一张专票税号写错，要红冲重开，如何红冲？具体步骤写一下
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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9月份的工程发票，发现开错了，现在要重新开了一张发票，那9月份的那张发票要红冲吗？具体红冲怎么做，还有那个预交税怎么退啊？
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计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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纸质的、电子的是一样操作的。
看图，文件路径在哪
把它放到你的桌面上，信息表下载下来放到你的桌面上。
哪一步是下载信息表
你好，红字信息表查询，找到这个信息表上方有一个下载。
没有找到你说的红字信息表查询
你开了红字信息表没有，你看红字信息表开有个开具吗。
有一个发票管理，你找到发票管理，然后有一个红字信息表。然后有一个红字信息表填开。
是不是这个，然后点导出吗？
对的是的，是在这里的。
是一个这样的文件？
是的，这个文件你不用打开的。
说解析失败
退出去，重新进试一下，这应该是系统的问题。
还是那样
你好 问下软件售后吧。