老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录
你好，这个不用结转，直接挂账就可以。
-
Q
老师好，我想请教个问题，我们公司转了一笔钱到工会账户上，当时做的借其他应收款-工会户，贷银行存款 那现在这个账户支出了好多费用 我要怎么做账 这个其他应收款余额就剩一半了
-
Q
#提问#老师您好，我这里遇到了一个问题，麻烦您帮我看看。 我们是房地产开发公司，我看之前的会计做的账，有一笔分录是收到住户交来的燃气炉款，借：库存现金 贷：其他应付款 另外一笔分录转给燃气公司燃气炉款，借：应付账款 贷：库存现金 这个老会计离职了，今天我问他那最后该怎么转呢？他说让我自己想怎么转就怎么转？我该怎么办呢？该怎么转呢？
-
Q
老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录
-
Q
老师想问你一个问题，就是公司收到一笔法人的款就50，我放了其他应付款里，那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录 然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
-
Q
你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
热门问答 更多>
-
请问老师，老板拿来一些餐饮发票、服装发票在公司报销，怎么做账？餐饮发票可以做到差旅费吗？服装发票做到业务招待？
-
请问老师，开的服装发票可以入业务招待费吗？
-
从哪几个科目相加能看出企业全年实际缴纳的税额
-
您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
您好老师，我想问下，我们有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
-
给员工买的衣服可以作为福利费吗？
-
误餐补助没有发票入账需要在企业所得税汇算清缴时调增吗
-
今年有残疾人入职，想要享受残疾人保证金减免。是啥时候要去备案，是什么意思呢
-
请问老师2023年底预付2024年的广告宣传费对方没开发票，2025年2月才开发票，那当时做的是借预付账款，贷银行存款 现在票开了该怎么做账?另外所得税扣除是不是在今年的汇算清缴里面直接填在广告费扣除里面?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
对的，对的，退回的，直接反向做一个翻分录就可以。