您好,这个是属于按照现在的了
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
您好!我公司9月份注册小规模纳税人,11月份升一般纳税人,11月就开票了,我现在要到大厅申报,我需要带什么,10月份的小规模纳税人申报表做好了,现在不知道11月份一般纳税人申报需要什么
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
客户11月份转款并确认了收入,申报的是未开票收入,11月是小规模,然后12月我们升级了一般纳税人,现在他们找我们要11月的发票,我现在是按小规模的免税开,还是按现在的一般纳税人开呢
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
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小企业会计准则,去年多计提的工资,今年汇算清缴前怎么会计处理?汇算清缴需要调增吗?会计报表需要调整吗?
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