是的,在附表2做进项转出
目前公司是筹备期,8月有很多进项发票,还没有做收入,直接在税控盘认证抵扣后,在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票,就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
老师,上个月有一项进项税发票不应该抵扣的,账上也没做到进项中,但是认证抵扣的时候抵了,现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧,其他的都不用处理了吧?
装饰装修公司,员工的工资计入哪个科目,全部是管理费用吗
老师你好,摊销时,分录不能合并写吗?
企业给员工缴纳了五险,请问在自然人电子税务局计算个税时如何填表呢?
公司是的经营范围是专门帮别人培训驾驶证的,收费4000元,去交警报名的个人费用是公司付的,但是开的发票是个人的抬头,我们公司可以做成本费用吗
老师,食品电商公司,有2个平台上快团团和微信小店上的收入每月100多万没有做进账,少报了8万的税,要不要紧的
老师我们是小规模纳税人,上个季度有一张专用发票在这个月红冲了,到时候申请退税的话,我是应该点其他退税吗?
老师,我有个问题,就是转账投资款写老婆的名字,但是股权转让协议写老公的名字,这个需要授权签字吗
老师您好,更换了电脑,怎样把自然人客户端个税申报信息同步到新电脑呢
9个月没申报个税,这个月应怎样申报?
公司支付软件请车费计入什么会计科目