你好 借:主营业务成本 贷:应付账款 后面你们抵扣了 借:增值税 贷:应付账款
收到租赁费专票,进项已抵扣,不一次性做成本,成本如果要分摊应该怎么处理?
老师,我收到的进项专票不想抵扣销项,但是想入成本应该怎么做?
请问下 老师发票已收到款 需要下个月打款 成本也是下个月才算 但是进项抵扣了 分录怎么做呢
请问老师 之前直接计入成本的有进项税额的发票 现在已经抵扣了 我现在要改成正常的进项抵扣,分录应该怎么做呢
以前的进项票已经做了成本,但是一直没有认证抵扣,现在要抵扣进项,请问该怎么做分录
老师 我们航天航空科技展 要给社区参观的人开门票的发票 请问 项目写啥呀 还有门票39.9是含税吗
公司不景气,老板娘(不是公司股东)借1000万元给公司,存在哪些涉税风险?
老师,律师事务所开一个分所,在所有税种这块的税率,是和总律师事务所一样吗?
老师,公司捐赠给个人1万元,请问需要什么附件资料做凭证
老师,请问公司租的是私人的一家公司,需要索取发票吗?要交哪些税呢
请问提问怎么可以找到你回答呢,老师,我标题带了果粒老师,可是回答的却不是你
报关单的运费和保费栏的数据怎么看?保费和运费是人民币的话,按哪天的汇率换算成美元?
老师,你好,请问营业账簿印花税是企业注册当年起算,5年内要完成实缴资本吗?
老师,投标时,要缴纳什么税费?
预付卡发票能税前抵扣吗?
直接计: 借:成本 待抵扣进项税 贷:应付 这样可以吗,等下个月要抵扣了就从待抵扣转到进项税里面
你这个分录,是在平台勾选上面的分录,是可以的
老师说的我理解,我这样做不正规吗
不是,这个只是另外的情况做分录的